目   录

第一部分： 梧州市青少年宫概况

 一、 本单位职责

二、 机构设置情况

第二部分： 梧州市青少年宫 2023 年度单位决算报表

表一： 收入支出决算总表

表二： 收入决算表

表三： 支出决算表

表四： 财政拨款收入支出决算总表

表五： 一般公共预算财政拨款支出决算表

表六： 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七： 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八： 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九： 财政拨款安排的“ 三公”经费支出决算表

第三部分： 梧州市青少年宫 2023 年度单位决算情况说明

一、 2023年度收入支出决算总体情况。

二、 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

四、 2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、 2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、 财政拨款安排的“ 三公”经费支出决算情况说明。

七、 其他重要事项情况说明。

八、 预算绩效管理工作开展情况。 

第四部分： 名词解释

第一部分： 梧州市青少年宫概况

一 、本单位职责

本单位以坚持面向青少年、 面向学校、 面向少先队为宗旨， 根据青少年的兴趣和爱好， 积极地开展文艺、 体育、 科技等多种活动， 对青少年进行思想品德、 科学文化知识的教育和艺术的启蒙， 促进青少年的身心健康和德、智、 体、美全面发展。

二 、机构设置情况

本单位是公益二类全额拨款事业单位， 内设办公室、 培训部、 活动发展部、 财务部、 安保后勤部 5 个部室。 核定的事业编制数为 13 名， 现有在编在职人员 11 名， 聘用人员控 制数 2 名， 其他聘用人员 16 名， 退休人员 15 名。 本单位是 中国共产主义青年团梧州市委员会的二层机构， 按照部门决 算编报要求， 本单位单独编报单位决算。

第二部分： 梧州市青少年宫 2023 年度单位决算报表

2023 年单位决算报表(此部分另附表格， 详见《附件:梧 州市青少年宫2023 年度单位决算公开表》)

第三部分： 梧州市青少年宫2023 年度单位决算情况说明

一 、2023 年度收入支出决算总体情况

（一） 本单位 2023 年度总收入 350.34 万元， 其中本年收入 336.25 万元， 较 2022 年度决算数增加 4.11 万元， 增长 1.19%。 收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 336.25 万元， 为市本级财政当年拨付的资金。 较 2022 年度决算数减少 4.03 万元， 下降 1.18%， 主要原因： 是开展培训班的收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财政当年拨付的资金。 较 2022 年度决算数增加 0.00 万元， 增长 0.00%， 主要原因： 本单位没有政府性基金预算财政拨款 收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级财政当年拨付的资金。 较 2022 年度决算数增加 0.00 万元， 增长 0.00%， 主要原因： 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。 较 2022 年度决算数增加 0.00 万元， 增长 0.00%， 主要原因是： 本单位没有事业收入。

5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00万元， 增长 0.00%， 主要原因是： 本单位没有经营收入。

6.其他收入 0.00 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事 业收入”“经营收入”之外取得的收入。 较 2022 年度决算数减 少 0.52 万元， 下降 100.00%， 主要原因是： 2022 年其他收 入为比赛奖金， 2023 年无其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入” 及“其他收入”不能保证其支出的情况下， 使用以前年度积累的非财政拨款结余、 专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 较 2022 年度决算数增加 0.00 万元， 增长0.00%， 主要原因是： 本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余 14.09 万元， 为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、 结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数增加 8.65 万元，增长 159.01%， 主要原因是： 以前年未执行完毕的经费在 2023 年执行。

（ 二 ） 本单位 2023 年度总支出 350.34 万元， 其中本年支出 335.07 万元， 较 2022 年度决算数增加 4.11 万元， 增长 1.19%。 支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（ 201 类） 308.07 万元： 主要用于人员工资和社保、 教师课酬、 教材、开展培训班日 常运转、维护活动中心大楼、防震减灾科普教育基地等支出。较 2022 年度决算数增加 4.2 万元， 增长 1.38%， 主要原因是： 人员变动。

2.社会保障和就业支出（ 208 类） 11.77 万元： 主要用于在编人员的基本养老保险支出。较 2022 年度决算数减少 0.62 万元， 下降 5%， 主要原因是： 在编人员变动以及社保基数变动。

3.卫生健康支出（ 210 类） 5.91 万元： 主要用于在编人员基本医疗保险支出。 较 2022 年度决算数减少 0.66 万元， 下降 10.05%，主要原因是：在编人员变动以及社保基数变动。

4.住房保障支出（ 221 类） 9.31 万元： 主要用于在编人  员住房公积金支出。 较 2022 年度决算数增加 0.52 万元， 增 长 5.92%， 主要原因是： 在编人员变动以及住房公积金基数 变动。

5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结 余、 缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。 较 2022 年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位没有结余分配。

6.年末结转和结余 15.28 万元， 为本年度或以前年度预  算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟 到以后年度按有关规定继续使用的资金。 较 2022 年度决算数， 增加 0.67 万元， 增长 4.59%， 主要原因是 2023 年度未完成项目， 按照实施进度结转到下一年度实施。

二 、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市青少年宫2023 年度一般公共预算财政拨款支出 335.07 万元，较 2022 年度决算数增加 3.45 万元，增长 1.04%。 其中： 基本支出 127.56 万元， 项目支出 207.50 万元。

梧州市青少年宫2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 97.19 万元， 支出决算为 335.07 万元， 完成年初预算的 344.76%。

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)年初预算为 71.25 万元， 支出决算为 308.07 万元， 完成年初预算的 432.38%。 预决算存有差异原因是： 根据实际支出， 年中调整预算。 主要用于： 人员工资和社保、 教师课酬、 教材、 开展培训班 日 常运转、 维护活动中心大楼、 防震减灾科普教育基地运营等支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 11.52 万元， 支出决算为 11.77 万元， 完成年初预算的 102.17%。 预决算存有差异原因是： 在编人员变动以及社保基数变动。 主要用于： 在编人员的基本养老保险支出。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 年初预算为 5.78 万元， 支出决算为 5.91 万元， 完成年初预算的102.25%。 预决算存有差异原因是： 在编人员变动以及社保基数变动。 主要用于： 在编人员基本医疗保险支出。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 8.64 万元， 支出决算为 9.31 万元， 完成年初预算的107.75%。 预决算存有差异原因是： 在编人员变动以及住房公积金基数变动。 主要用于：在编人员住房公积金支出。

三 、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

梧州市青少年宫2023 年度一般公共预算财政拨款基本  支出 127.56 万元， 其中： 人员经费支出 108.05 万元， 主要包括： 基本工资 52.33 万元， 绩效工资 27.21 万元， 机关事业单位基本养老保险缴费 11.52 万元， 职工基本医疗保险缴  费 5.78 万元，其他社会保障缴费 1.93 万元，住房公积金 9.14 万元， 退休费 0.14 万元， 公用经费支出 19.52 万元， 主要包 括： 办公费 2.23 万元， 水费 0.03 万元， 电费 0.91 万元， 邮 电费 1.2 万元，差旅费 0.5 万元，委托业务费 10.36 万元，工 会经费 1.28 万元， 其他商品和服务支出 3.0 万元， 支出具体 情况如下：

(1)工资福利支出 107.91 万元，完成年初预算的 111.19%。 预决算存有差异原因是： 人员增加。

(2)商品和服务支出 19.52 万元，完成年初预算的 0%。预 决算存有差异原因是： 根据实际支出， 年中调整预算。

(3)对个人和家庭的补助 0.14 万元， 完成年初预算的 100%。 预决算无差异。

四 、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

梧州市青少年宫2023 年度政府性基金支出 0.00 万元， 较 2022 年度决算数增加 0.00 万元， 增长 0.00%。 其中： 基 本支出 0.00 万元， 项目支出 0.00 万元。

梧州市青少年宫2023 年度政府性基金支出年初预算为0.00 万元， 支出决算为 0.00 万元， 完成年初预算的 0.00%。 

五 、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市青少年宫2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元， 其中： 基本支出 0.00 万元， 项目支出 0.00 万元。

梧州市青少年宫2023 年度国有资本经营预算支出年初  预算为 0.00 万元， 支出决算为 0.00 万元， 完成年初预算的 0.00%。

六 、财政拨款安排的“三公 ”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，

完成年初预算的 0.00%， 比上年决算数增加 0.00 万元， 增 长 0.00%， 主要原因是： 我单位未安排“ 三公”经费支出。 其 中： 因公出国（境） 费支出决算 0.00 万元， 公务用车购置 及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万 元。

具体情况如下：

（一） 因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算 的 0.00%， 比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。原因 是： 我单位未安排因公出国（境） 经费。 全年使用财政拨款安排 0（局、 办、 镇） 机关、 0 个所属单位出国团组 0 个 ， 参加其他单位组织的出国团组 0 个， 全年因公出国（境） 团 组共计 0 个， 累计 0 人次。 开支内容包括： 国际旅费、 国外 城市间交通费、 住宿费、 伙食费、 公杂费和其他费用。

（ 二 ） 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元， 其中：

公务用车购置支出 0.00 万元， 完成年初预算的 0.00%， 比上年增加 0.00 万元，原因是我单位未安排公务用车购置及运行经费。 购置了 0 辆公务用车， 主要用于市内因公出行。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%， 比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：我单位未安排公务用车运行经费。 主要用于机要文件交换、 市内因公出行以及开展青少年活动业务所需车辆燃料费、 维修费、 过路过桥费、保险费等。2023 年梧州市青少年宫及所属单位开支财政拨款 的公务用车保有量为 0 辆， 全年运行费支出 0.00 万元， 平均每辆车 0.00 万元。

（ 三 ） 公务接待费支出 0.00 万元， 完成年初预算的0.00%， 比上年增加 0.00 万元， 增长 0.00%， 主要原因是： 我单位未安排公务接待经费。 国内公务接待批次 0 次， 人次 0 次， 国（境） 外公务接待批次 0 次， 人次 0 次。

七 、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位， 无机关运行经费支出。

（二） 政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 18.36 万元， 其中 ： 政府采购货物支出 1.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、 政府采购服务支出 16.58 万元。授予中小企业合同金额 18.36  万元， 占政府采购支出总额的 100.00%， 其中： 授予小微企  业合同金额 0.00 万元， 占授予中小企业合同金额的 0.00%。 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 9.69%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%； 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.31%。

（三） 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31  日， 本单位共有车辆 0 辆， 其中： 副部（省） 级及以上领导用车 0 辆、 主要负责人用车 0 辆， 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元（含） 以上设备（不含车辆） 0 台（套） 。

八 、预算绩效管理工作开展情况 

1.项目支出绩效自评结果

（ 1 ） 项目绩效自评总体情况

单位2023年度项目12个， 项目金额241.98万元。 其中，本级项目12个， 本级项目支出241.98万元。 项 目 中， 敏感涉密项目0个， 涉及资金0.00万元。 所有项目均开展了项目自评， 其中非敏感涉密项目绩效自评结果为： 12个项目评为一等， 涉及金额241.98万元， 占项目总数比例100%， 占项目支出总额比例100%。 自评发现主要问题及原因：办学硬件设施落后问题， 虽然我单位近几年来一直努力改善教学硬件环境， 但由于我单位目前的经费基本全部用于开支聘用教师社保和课酬、日 常开支等， 因此在改善办学硬件设施方面的支出 方面始终力不从心。 下一步改进措施： 一是， 通过引进专业 人才， 提高师资力量， 并通过开展公开课评比活动， 提升教 学质量增加学员报读率； 二是， 通过组织学员参加市内外各 项比赛， 积极为学员们搭建展示才艺的平台， 吸引更多学员到青少年宫学习； 三是， 通过开展公开课、 汇报演出、 夏令 营、出外写生、节日特色课等多样化的活动，丰富学员们的 业余生活， 增加学员报读率。

（2 ） 部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，专项公用经费-防震减灾科普 教育基地维护经费(含人员经费)(2023年)项目 自评得分为98.32分， 一等。 项目全年预算数为26万元， 执行数为23.81万元， 完成预算的91.58%。 项目绩效目标完成情况： 一是， 年参观人数达2000人次， 二是，群众满意度达95.00%。 自评发现的主要问题： 一是， 没有充分利用节假日 时间开展科学 知识普及活动； 二是， 没有充分发挥新媒体平台的作用， 在微信宣传方面缺少科普知识板块。 下一步改进措施： 在今后的工作中， 我们将更加努力地去探索更好的解决问题的方法，拓展工作新思路， 用更宽广的平台去扩大科普宣传教育的范 围， 使科普宣传教育工作向更深、 更广范围发展， 为梧州市科学普及、 社会安定做出应有的贡献。

2.部门绩效评价结果

主管部门组织对“专项公用经费-开展青少年培训班工作经费(2023年)”等5个重点项目进行了绩效评价， 评价结果为 ： 专项公用经费-开展青少年培训班工作经费(2023年)， 一等；   专项公用经费-青少年活动中心大楼维护经费(2023年)，一等； 专项公用经费-开展公益性活动经费(2023年)， 一等； 专项公用经费-编外人员支出(2023年)， 一等； 专项公用经费-防震减灾科普教育基地维护经费(含人员经费)(2023年)，一等。涉及资金215.68万元。 从评价情况来看， 上述项目支出绩效情况理想， 达到项目 申请时设定的各项绩效目标。

3.财政绩效评价结果

梧州市财政局没有对本单位进行绩效评价。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入： 指市财政单位当年拨付的资金。

二、 事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入： 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经 营收入”等以外的收入。

五、 使用非财政拨款结余（含专用结余）： 指事业单位 在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下， 使用非财政拨款结余、 专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、 结转到本年按有关规定继续使用的资金， 或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税， 以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。

九、 基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、 项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、 经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 纳入市财政预决算管理的“ 三公”经   费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中因公出国（境）  费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、 伙食费、 培训费、 公杂费等支出； 公务用车购置及  运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及  租用费、 燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励  费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接  待（含外宾接待） 支出。

十三、 机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、 邮电费、 差旅费、 会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：

梧州市青少年宫2023年度单位决算公开表