目   录

第一部分：梧州市青少年宫概况

        一、主要职责

   二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市青少年宫2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市青少年宫2025年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市青少年宫以坚持面向青少年、面向学校、面向少先队为宗旨，根据青少年的兴趣和爱好，积极地开展文艺、科技、体育等多种活动，对青少年进行思想品德和科学文化教育、艺术启蒙及体能锻炼，促进青少年的身心健康和德、智、体、美全面发展。

  二、机构设置情况

梧州市青少年宫是中国共产主义青年团梧州市委员会的二层机构，属于公益二类全额拨款事业单位。

梧州市青少年宫共设4个职能部室，分别是：办公室、教育培训部、青少年拓展部、安全保障部。

  三、人员构成情况

梧州市青少年宫核定的事业编制数为13名，现有在编在职人员12名，聘用人员控制数2名，其他聘用人员16名，公益性岗位1名，退休人员15名。

第二部分：梧州市青少年宫2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明

 一、单位收支预算总体情况说明

2025年收支总预算4044381.63元，同比增加591552.05 元，增长17.13 %。其中：本年收入预算4044381.63元，同比增加591552.05元，增长17.13%；收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025年收支预算总体增加，主要原因是培训班收入增加。

 二、单位收入预算总体情况说明

2025年收入总预算4044381.63元，同比增加591552.05元, 增长17.13 %。本年收入预算4044381.63元，同比增加591552.05元, 增长17.13 %。 

（一）一般公共预算拨款1546205.67元，占收入总预算的38.23%，同比增加393376.09元，增长34.12 %，主要是2025年增加一名在编人员、按规定调整社保基数。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金收入2498175.96元，占收入总预算的61.77%，同比增加198175.96元，增长8.62 %，主要是开展培训班收入增加。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本单位无其他收入，同比无变化。

 三、单位支出预算总体情况说明

 2025年支出总预算4044381.63元，同比增加591552.05  元，增长17.13 %。其中，基本支出预算1800381.63元，占支出总预算的44.52%，同比增加408667.81元，增长29.36%；项目支出预算2244000元，占支出总预算的55.48%，同比增加182884.24元，增长8.87%。其中：

（一）一般公共服务支出类科目3677301.41元，占支出总预算90.92%，同比增加528004.57元，增长16.77%。

（二）社会保障和就业支出类科目156720.24元，占支出总预算3.88%，同比增加22483.92元，增长16.75%。

（三）卫生健康支出类科目77794.06元，占支出总预算1.92%，同比增加9174.88元，增长13.37%。

（四）住房保障支出类科目132565.92元，占支出总预算3.28%，同比增加31888.68元，增长31.67%。

   四、财政拨款收支预算总体情况说明

 2025年财政拨款收支总预算1546205.67元。收入包括：一般公共预算拨款1546205.67元。支出包括：一般公共服务支出1179125.45元、社会保障和就业支出156720.24元、卫生健康支出77794.06元、住房保障支出132565.92元。财政拨款总收支较上年增长34.12%，主要原因是2025年新增1名在编人员、按规定调整社保基数。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年本年一般公共预算支出1546205.67元，同比增加393376.09元，增长34.12%。其中：基本支出1546205.67元，项目支出0元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

1. 事业运行1179125.45元，其中：基本支出1179125.45元，项目支出0元。主要用于在编人员工资、绩效、失业保险、工伤保险。

2. 事业单位离退休1350元，其中：基本支出1350元，项目支出0元。主要用于退休人员大病医保。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出155370.24元，其中：基本支出155370.24元，项目支出0元。主要用于在编人员基本养老保险。

4.事业单位医疗77794.06元，其中：基本支出77794.06元，项目支出0元。主要用于在编人员基本医疗保险。

5.住房公积金132565.92元，其中：基本支出132565.92元，项目支出0元。主要用于在编人员住房公积金。

   （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算1546205.67元，占一般公共预算支出预算100%，同比增加393376.09元，增长34.12%。其中：

工资福利支出预算1544855.67元，占基本支出预算99.91%，同比增加393376.09元，增长34.16%。主要原因是2025年新增一名在编人员、按规定调整社保基数。

商品和服务支出预算0元，同比无变化。

对个人和家庭的补助预算1350元，占基本支出预算0.09%，同比无变化。

资本性支出预算0元，同比无变化。

2. 项目支出预算0元，同比无变化。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2025年本年一般公共预算基本支出1546205.67元，同比增加393376.09元，增长34.12%。其中：

人员经费1546205.67元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、退休费。较上年增长34.12%，主要原因是2025年新增一名在编人员、按规定调整社保基数。

公用经费0元，同比无变化。

 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  （一）2025年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2025年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算0元，同比无变化。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算0元，同比无变化。

    2. 公务接待费预算0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比无变化。       

（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同比无变化。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

 八、政府性基金预算情况说明

 本单位2025年单位预算无政府性基金预算支出，同比无变化。

 九、国有资本经营预算情况说明

 本单位2025年单位预算无国有资本经营预算支出，同比无变化。

 十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。

我单位机关运行经费财政拨款预算0元。

我单位为事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排1076184.32元，其中：基本支出预算111184.32元，项目支出预算965000元，同比减少9899.92元，下降0.91%。主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、物业管理费、邮电费、维修（护）费、其他交通费用等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年政府采购预算194000元，同比增加9000元，增长4.86%。其中：政府集中采购预算194000元，占政府采购预算的100%，同比增加9000元，增长4.86%；主要原因是物业服务费和印刷服务费增加。分散采购0元，同比无变化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，财政专户管理的资金安排194000元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购5000元，占政府采购预算2.58%；工程类采购0元；服务类采购189000元，占政府采购预算97.42%。

货物类采购主要内容是：1.A4打印纸，预算金额5000元，主要用于日常办公打印复印；服务类采购主要内容是：1.物业服务,预算金额174000元，主要用于办公大楼的保安保洁；2.印刷服务，预算金额15000元，主要用于印刷招生简章。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆。

截至2024年12月31日，资产原值合计1579784.27元，其中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 设备1132598.94元。3. 文物和陈列品0元。4 .图书档案0元。5. 家具、用具、装具等447185.33元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目6个，预算资金2244000元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8．事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

附件：  梧州市青少年宫2025年单位预算报表.xlsx